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牡丹江市供销合作社 2015年部门预算及有关情况说明
作者:财审科 加入日期:2015-3-20 16:13:04 查看人数:437

牡丹江市供销合作社

2015年部门预算及有关情况说明

 

一、基本概况

(一)主要职责

1、制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导并组织实施全市供销合作社的改革与发展,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能。
  2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策;向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销合作社的合法权益。
  3、负责全市食用菌产业的组织综合、指导协调、督促检查工作;负责研究制定食用菌产业中长期发展规划,以及相关政策的制定、组织和实施。
  4、对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导,大力开拓农村市场,帮助农民推销农副产品,积极推进农业产业化进程,引导农民有组织地进入市场。
  5、负责供销合作社各级组织和职工队伍建设,指导本系统人才资源开发,提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。
  6、负责市供销社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。
  7、执行全国总社和省社的决议、决定,履行应承担的义务,代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动,发展同省内外合作社组织的友好合作关系。
  8、承担供销社行业特有工种的职业技能鉴定工作。市社特有工种职业技能鉴定工作站,负责全市43个行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。
  9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,牡丹江市供销合作社内设7个机构:理事会办公室(安全保卫科)、人事劳资科(组织部)、经济发展科、合作指导科、产业化科、财审科、综合科调研科。

()部门预算编报范围

牡丹江市供销合作2015年部门预算编制范围为牡丹江市供销合作社联合社本级和所属1个二级预算单位牡丹江市城区供销合作社联合社。

二、2015年部门预算安排情况说明

(一)关于公共预算收支总表说明

牡丹江市供销合作社2015年部门预算总收入为456.08万元,其中财政拨款456.08万元,占100%。预算总收入比上年增加7.28%,原因是工资增长引起人员经费支出增加。

牡丹江市供销合作社2015年公共预算总支出456.08万元,比上年增加7.28%,原因是工资增长引起人员经费支出增加。其中:商业服务业等支出422.23万元,比上年增加7.31%,原因是基本工资、津贴、奖金增长;医疗卫生支出13.03万元,比上年增加4.07%,增加原因是医疗保险随工资总额增长而增加;住房保障支出20.82 万元,比上年增加8.89%,增加原因是住房公积金和提租补贴随工资总额增长而增加。

(二)关于一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市供销合作社2015年公共预算总支出456.08万元,其中:工资福利支出 195.92万元,比上年减少 9.23%,减少原因是有一位退休职工死亡,工资福利支出减少;商品和服务支出10.98万元,比上年增加  19.65%,增加原因是调资引起按定额管理的商品和服务支出增加;对个人和家庭补助支出235.91 万元,比上年增加26.26 %,增加原因是离退休人员工资增加和遗属补助增加;项目支出13.27万元,与上年持平。

(三)关于政府性基金预算支出表

牡丹江市供销合作社2015年度部门预算中没有政府性基金预算安排,故表4《政府性基金预算功能分类支出表》表5《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

(四)关于“三公”经费财政拨款支出表说明

牡丹江市供销合作社2015年度部门预算中没有“三公”经费安排,故表6《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。

三、名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对牡丹江市供销合作社2015年部门预算中相关名词解释如下:

收入项目--

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出项目--

商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职人员、退养人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等的支出。

1、在职人员工资支出:反映预算单位支付给在职职工的各类劳动报酬,包括基本工资、津贴补贴和奖金等。

2、退养人员工资支出:反映行政事业单位退养人员的退养费和其他补贴。

3社会保障缴费支出:包括基本养老保险、医疗保险、失业保险等项支出

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。商品和服务支出分为两部分:按定额管理的商品和服务支出和按项目管理的商品和服务支出。

1、按定额管理的商品和服务支出:包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育费、福利费、其他福利费、工会经费、教育行政费。

2、按项目管理的商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、一般维修费、专用房屋维修费、专用设备维修费、电梯维修费、网络运行维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用材料费、劳务费、宣传费、工本费、委托业务费、公务用车运行维护费、部门专项工作经费以及其他商品和服务支付等。

(三)对个人和家庭的补助:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。对个人和家庭的补助支出分为九个子类别。

1、离休费:反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。按照201311月份实际发放的离休费、护理费填报。

2退休费:反映行政事业单位退休人员的退休费和其他补贴。

3、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费、长期赡养人员补助费,由于国家实行退更换林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

4、医疗费:反映未参加基本医疗保险的行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队转移政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

5、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7、职工个人取暖费:反映由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

四、科目名称

1、商业流通事务支出:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

2行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

7、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

附表1、公共预算收支总表

附表2、一般公共预算功能分类支出表

附表3、一般公共预算经济分类支出表

附表4、政府性基金预算功能分类支出表

附件5、政府性基金预算经济分类支出表

附件6、“三公”经费一般公共预算支出表

附件7、收支预算总表/ytupfile/file/20151030/20151030153950655065.xls

  

 

             

 

             二0一五年三月十三日/ytupfile/file/20150320/20150320161288448844.xls

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